采購物料控制作業(yè)指導書

1、采購物料控制作業(yè)指導書采購物料控制作業(yè)指導書1、說明采購物料依據物料技術規(guī)范或技術要求進行采購控制，規(guī)范管理，使采購物料滿足物料技術規(guī)范要求。2、范圍適用采購物料技術規(guī)范和采購過程控制。3、職責3.1供方提供物料產品標準。3.2質管部負責對供方檢驗和試驗結果判定，參與對供方評審或評價。3.3生產技術部負責供方物料試用，對試用結果進行評價，負責技術文件編制、審定。3.4供應部負責供方選擇、評價、再評價，物料文件收集、整理、分類、保存。3.

2、5采購員負責對供方物料采購，對供方聯絡、事宜的處理。4、采購過程控制4.1采購物料控制4.1.1采購員應按月采購計劃，編制采購清單，按采購清單的內容采購物料。采購物料按采購物技術規(guī)范執(zhí)行。4.1.2采購物料應從合格供方中選擇采購廠家，沒有時，按采購流程和合格供方選擇、評價、再評價準則要求進行選擇、評價供方。4.1.3供方未評價為合格供方前只采購合同、訂單需要的數量，不保留庫存。4.1.4采購合格物料應控制在三個月庫存量，以防止市場變化造

3、成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購應根據市場預測，我廠產品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。4.1.6首次或每年初采購物料時應向供方索取三證一照、技術文件、檢驗文件（包括型式檢驗報告）以保證滿足最終產品的技術要求，以防止證件失效。4.1.7采購物料控制按“物料分類管理原則”進行采購。用合格后方可小批量進貨。4.4.3從合格供方采購的物料經質管部檢驗合格后進行批量采購。4.5不合格品控制4.5.1依據檢驗判定結果，將不合

4、格物料移至不合格區(qū)，由庫管員清數，對不合格物料做好防護。4.5.2物料需要驗證時，由采購員及時同供方取得聯系，由我廠檢驗員、復核員同供方的檢驗員、復核員共同進行驗證、評價，經確認后退回供方。4.5.3采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。4.5.4由爭議時，可采取送檢方式由第三方進行判定，按判定的意見處理。4.6不合格物料追溯4.6.1不合格折料追溯由供應部長組織人員進行追溯，采購員負責追溯引導。4.6.2追溯途徑從領料單追溯到我廠供

5、應庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負責追溯，追溯到出庫單，產品庫存、入庫單，追溯到生產單位。4.3.3追溯范圍4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領料人、庫管員、入庫單、檢驗員、采購員、供方聯系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運輸人、出庫單、產品庫存入庫單、產品生產單位、產品加工人。4.6.4追溯程度：原因不清不放過，責任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗證、評價4.7.