績(jī) 效 考 評(píng)——量 化管 理

1、1績(jī)效考評(píng)——量化管理——搭建酒店管理體系系統(tǒng)系統(tǒng)項(xiàng)目管理體系設(shè)訂及參考設(shè)訂及參考信息信息內(nèi)容酒店名稱：財(cái)務(wù)結(jié)算日：營(yíng)業(yè)部門名稱和下屬機(jī)構(gòu)名稱（非獨(dú)立核算的子機(jī)構(gòu)不計(jì)）及營(yíng)收指標(biāo)統(tǒng)計(jì)值客房部出租率／平均房?jī)r(jià)間天數(shù)（在管理中對(duì)應(yīng)一次性消耗品損耗控制）餐飲部上座率人均消費(fèi)康樂(lè)部、商場(chǎng)部人均消費(fèi)消費(fèi)人數(shù)（在管理中對(duì)應(yīng)桑拿消耗品損耗控制）1、部門機(jī)構(gòu)、部門機(jī)構(gòu).餐飲部子機(jī)構(gòu)里須設(shè)廚房，.子機(jī)構(gòu)中的員工餐廳工餐廳和前臺(tái)收前臺(tái)收款在績(jī)效考核中與上屬

2、部室方式可能不一致。職能部門名稱及其子機(jī)構(gòu)名稱（不獨(dú)立費(fèi)用預(yù)算的機(jī)構(gòu)不計(jì)）不定性部室——營(yíng)銷部說(shuō)明：多數(shù)酒店定性為營(yíng)業(yè)部門。但營(yíng)銷部的計(jì)劃收入與實(shí)際銷售收入都不列入酒店總預(yù)算和實(shí)際收入之內(nèi)，這些數(shù)據(jù)只為考核銷售業(yè)績(jī)和績(jī)效掛鉤而用。由財(cái)務(wù)部、人力資源部經(jīng)理訂。注：獨(dú)立核算指營(yíng)業(yè)和職能部室獨(dú)立核算營(yíng)收利潤(rùn)費(fèi)用損耗成本等，并以工效掛鉤的方式核算工資。例餐飲部的傳菜部和管家部就不需要單列2、管理層次、管理層次3、人員結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)4、工資項(xiàng)目、

3、工資項(xiàng)目5、崗位等級(jí)、崗位等級(jí)6、定崗定編、定崗定編7、福利項(xiàng)目、福利項(xiàng)目管理層次和各層次薪資所分等級(jí)與級(jí)差：例：決策層——等級(jí)（如13）管理層——等級(jí)（如47）督導(dǎo)層——等級(jí)（如811）執(zhí)行層——等級(jí)（如1221，各等級(jí)中細(xì)分ABC級(jí)差）工資項(xiàng)目名稱（基本工資、崗技工資、效益工資、特殊津貼）：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與哪項(xiàng)工資相掛鉤：各項(xiàng)福利的提取選擇對(duì)應(yīng)的工資項(xiàng)目：一.組織體組織體系參考值參考值崗位等級(jí)評(píng)定依據(jù)：效益比值程度素質(zhì)要求程度能力要求程度

4、管理難易程度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度工作量程度勞動(dòng)強(qiáng)度程度技術(shù)繁簡(jiǎn)程度工作難易程度環(huán)境條件差異。崗位等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：各依據(jù)“條件”設(shè)定不同權(quán)重比率，如效益比值程度占20%；素質(zhì)要求程度占10%；能力要求程度10%：管理難易程度15%；風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度12%；工作量程度8%；勞動(dòng)強(qiáng)度程度6%；技術(shù)繁簡(jiǎn)程度8%；工作難易程度6%；環(huán)境條件差異5%。十項(xiàng)相加為100%崗位等級(jí)評(píng)定參數(shù)：設(shè)定崗位“條件”不同參數(shù)。如高9—10；較高7—8；一般4—6，底1—3。系

5、統(tǒng)以此形成酒店標(biāo)準(zhǔn)化崗位等級(jí)結(jié)構(gòu)表由人事部經(jīng)理訂注：崗位等級(jí)條件是酒店工資核定的重要依據(jù)，注1：工資項(xiàng)目可以自行添加注2：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指收入和利潤(rùn)，二選一注3：設(shè)定崗位“條件”不同參數(shù)指同一條件的不同比重。如客房和餐飲的效益比值程度就會(huì)不一樣注4：根據(jù)權(quán)重和31、房間類型、房間類型2、客源市場(chǎng)、客源市場(chǎng)3、稅率設(shè)置、稅率設(shè)置4、收入預(yù)算、收入預(yù)算6、工資預(yù)算、工資預(yù)算客房房類：標(biāo)準(zhǔn)間套間商務(wù)間等——房類分類目的是根據(jù)所細(xì)分的市場(chǎng)分析預(yù)算及實(shí)

6、際經(jīng)營(yíng)客源市場(chǎng)如團(tuán)隊(duì)會(huì)議長(zhǎng)包房等：稅率按不同營(yíng)業(yè)部門分別設(shè)置，為系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算預(yù)算實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)：客房稅金收取標(biāo)準(zhǔn)：%；餐飲稅金收取標(biāo)準(zhǔn)：%；康樂(lè)稅金收取標(biāo)準(zhǔn)：%；商場(chǎng)是否按增值稅是或否；標(biāo)準(zhǔn)：%收入預(yù)算為兩種方式，一是按增長(zhǎng)%，二是按業(yè)主或董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行分配（含利潤(rùn)）總經(jīng)營(yíng)指標(biāo)利潤(rùn)按月下達(dá)到各營(yíng)業(yè)部門（細(xì)分到子機(jī)構(gòu)）。步驟：客房預(yù)算——對(duì)應(yīng)客源市場(chǎng)房類結(jié)構(gòu)；主要參數(shù)出租率平均房?jī)r(jià)間天數(shù)餐飲預(yù)算——以各餐廳早中晚餐細(xì)化；主要參數(shù)上

7、座率人均消費(fèi)康樂(lè)預(yù)算——以?shī)蕵?lè)設(shè)施劃分；主要參數(shù)消費(fèi)人數(shù)人均消費(fèi)商場(chǎng)預(yù)算——以商品類別劃分：主要參數(shù)消費(fèi)人數(shù)人均消費(fèi)其他收入：工資預(yù)算是在“組織體系”的基礎(chǔ)上以動(dòng)態(tài)可調(diào)的形式來(lái)控制人力成本的模塊。三.計(jì)劃體計(jì)劃體系分析值分析值以酒店為各部門下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)，采用“量本利”數(shù)據(jù)分析模型，測(cè)算各經(jīng)營(yíng)部門計(jì)劃是否足以完成應(yīng)達(dá)利潤(rùn)。由有關(guān)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理訂經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中的主要參數(shù)為“非結(jié)構(gòu)因素”，須在系統(tǒng)中以文本的形式加以說(shuō)明。如“出租率”等

8、指標(biāo)制定的依據(jù)。由人事經(jīng)理總經(jīng)理調(diào)整系統(tǒng)模塊系統(tǒng)模塊項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)訂及參考設(shè)訂及參考續(xù)三續(xù)三.計(jì)劃計(jì)劃體系體系5、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算的依據(jù)有兩方面，一是經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，二是以利潤(rùn)利潤(rùn)指標(biāo)調(diào)整各部室的預(yù)算費(fèi)用。目的是確保目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。效益型酒店費(fèi)用預(yù)算參考標(biāo)準(zhǔn)：工資福利占總收入的10%15%，占總費(fèi)用的20%25%；燃料費(fèi)占總收入的2%4%，占總費(fèi)用的5%6%水電費(fèi)占總收入的8%10%，占總費(fèi)用的15%20%；低值易耗品攤銷占總收入的0