學校內部控制規(guī)范手冊

1、吉林市吉林市XXXX學校學校內部控制內部控制規(guī)范手冊范手冊風險評估制度.................................................................42內部監(jiān)督工作辦法.............................................................44內部控制評價辦法.......................................

2、......................49第一章總則...........................................................49第二章評價目標和原則....................................................49第三章評價內容..........................................................5

3、0第四章內部控制措施......................................................51第五章評價程序和方法....................................................53業(yè)務層業(yè)務層面管理制度面管理制度預算業(yè)務管理制度.............................................................54第一章

4、總則...........................................................54第二章管理機構及職責....................................................54第三章預算編制..........................................................58第四章預算執(zhí)行...................

5、.......................................59第五章決算和預算績效管理................................................61第六章附則...........................................................63收支業(yè)務管理制度...........................................

6、..................68第一章總則...........................................................68第二章收入業(yè)務..........................................................69第三章支出業(yè)務..........................................................72

7、第四章債務業(yè)務..........................................................76第五章附則...........................................................77政府采購業(yè)務管理制度.........................................................81第一章總則.............

8、..............................................81第二章管理機構與職責....................................................82第三章政府采購活動管理..................................................84第五章驗收管理......................................

9、....................86第六章質疑投訴答復管理..................................................88第七章安全保密..........................................................88第八章附則...........................................................88資產

10、管理制度.................................................................93第一章總則...........................................................93第二章貨幣資金管理......................................................93第三章實物資產和無形資產管理....

11、........................................96第四章對外投資管理......................................................99第五章附則..........................................................101合同管理制度.........................................

12、.......................104第一章總則..........................................................104第二章崗位設置與職責...................................................104第三章合同的訂立.......................................................1