計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度

1、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度第1條目的為了明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條范圍計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括：系統(tǒng)分析、編程、測試、程序管理、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。第3條不相容崗位1.系統(tǒng)開發(fā)和變更過程中不相容崗位一般應(yīng)包括：開發(fā)立項(xiàng)、審批、編程、測試。2.系統(tǒng)訪問過程中不相容崗位一般應(yīng)包括：申請、審批、操作、

2、監(jiān)控。第2章崗位責(zé)任第4條董事會董事會的主要職責(zé)包括：1.審議計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審議重要信息系統(tǒng)政策；3.審議重大信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請。第5條總經(jīng)理總經(jīng)理的主要職責(zé)包括：1.審核計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.審核重要信息系統(tǒng)政策；3.審批一般信息系統(tǒng)政策；4.審核和審批信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請。第6條信息總監(jiān)信息總監(jiān)的主要職責(zé)包括：1.制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)總經(jīng)理和董事會審批；2.審核信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請；6.參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請；7.參

3、與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；8.進(jìn)行信息系統(tǒng)開發(fā)編程盒測試工作；9.進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；10.進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。第9條信息部專員信息部專員的主要職責(zé)包括：1.為信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請搜集資料，進(jìn)行調(diào)研；2.參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；3.參與信息系統(tǒng)開發(fā)編程和測試工作；4.參與進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；5.對設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測試和故障處理。第10條信息系統(tǒng)使用部門

4、信息系統(tǒng)使用部門的主要職責(zé)包括：1.參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2.參與制定重要信息系統(tǒng)政策；3.負(fù)責(zé)記錄交易內(nèi)容，授權(quán)處理數(shù)據(jù)，并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果；4.接受信息部關(guān)于信息系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；5.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，向信息部提出維修申請；6.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)操作申請的審批；7.部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對內(nèi)部人員操作情況進(jìn)行監(jiān)控。第3章附則第11條本制度由信息部會同公司其他有關(guān)部門解釋。第12條本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關(guān)部門另行制定