博湖供銷合作社聯合社2018年部門

1、<p>　　博湖縣供銷合作社聯合社2018年部門</p><p><b>　　預算公開說明</b></p><p>　　第一部分 博湖縣供銷合作社聯合社部門單位概況</p><p><b>　　一、主要職能 </b></p><p>　　是為“三農”服務。研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，并

2、組織實施；負責對重要農業(yè)生產資料、農產品、再生資源回收利用、鞭炮煙花經營的組織協(xié)調和管理；負責農村綜合服務體系建設；負責全縣農民專業(yè)合作社發(fā)展的管理指導。</p><p>　　二、機構設置及人員情況</p><p>　　情況一：有下屬預算單位按以下內容說明： </p><p>　　從預算單位構成看，*部門的部門預算包括：*本級預算及下屬 家預算單位在內的匯總預算

3、。 </p><p>　　*部門本級下設 個科室，分別是：……。 </p><p>　　本部門中，行政單位 家，參公管理事業(yè)單位 家,事業(yè)單位 家，納入*部門*年部門預算編制范圍的二級預算單位包括： </p><p>　　1.（列下屬單位名稱） </p><p><b>　　2.…… </b></p>

4、;<p>　　*部門編制數 ，實有人數 人，其中：在職 人，增加或減少 人； 退休 人，增加或減少 人；離休 人，增加或減少 人。 </p><p>　　情況二：無下屬預算單位按以下內容說明：</p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社無下屬預算單位，下設 0個科室，分別是：……。 </p><p>　　博

5、湖縣供銷合作社聯合社編制數 6人，實有人數10人，其中：在職 6人，較上年增加或減少 0人； 退休 4人，較上年增加或減少0 人；離休0人，較上年增加或減少0人。 </p><p>　　第二部分 2018年部門預算情況說明 </p><p>　　2018年部門預算情況說明</p><p>　　一、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年收支預算情況的總體說明 <

6、;/p><p>　　按照全口徑預算的原則，博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 82.24萬元。 </p><p>　　收入預算包括：一般公共預算、 政府性基金預算、教育收費（財政專戶）、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、單位上年結余（不包括國庫集中支付額度結余）等。 </p><p>　　支

7、出預算包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。</p

8、><p>　?。ò凑铡安块T預算公開表一 部門收支總體情況表” 中所列項目，結合部門實際情況填寫，多余科目應刪除。） </p><p>　　二、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年收入預算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門收入預算82.24萬 元，其中： 一般公共預算82.24萬元，占100 %，比上年減少26.88萬元，主要原因是上年預

9、算了自聘人員的工資社保； </p><p>　　政府性基金預算未安排。或 萬元， 占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　財政專戶管理資金 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　事業(yè)收入 萬元，占 %，比上年增加（減少

10、） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　事業(yè)單位經營收入 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　其他收入 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　用事業(yè)基金彌補收支差額 萬元，占 %

11、，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　　單位賬戶上年結余（不包括國庫集中支付額度結余） 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　?。ò床块T預算公開表二 部門收入總體情況表逐項說明，結合部門實際情況填寫，多余科目應刪除，政府性基金除外。） </p><

12、p>　　三、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門單位2018年支出預算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門單位2018年支出預算 元，其中： </p><p>　　基本支出 82.24 萬元，占100 %，比上年增加26.88 萬元，主要原因是上年預算了自聘人員的工資社保。 </p><p>　　項目支出 萬元，占 %，比上年增加

13、（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　　（按部門預算公開表三 部門支出總體情況表進行說明。） </p><p>　　四、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明 </p><p>　　2018年財政撥款收支總預算 82.24萬元。 </p><p>　　情況一：無政府性基金

14、預算撥款的部門單位按以下格式填寫。 </p><p>　　收入全部為一般公共預算撥款82.24萬元，無政府性基金預算撥款。 </p><p>　　情況二：有政府性基金預算撥款的部門單位按以下格式填寫。 </p><p>　　收入預算包括：一般公共預算撥款 萬元，政府性基金預算撥款 萬元。 </p><p>　　支出預算包括：一般

15、公共服務支出 82.24 萬元，主要用于208（類）05（款）社會保障和就業(yè)支出12.25萬元；210（類）11（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.83萬元；216（類）02（款）商業(yè)服務業(yè)等事務61.28萬元；221（類）02（款）住房保障支出4.88萬元。 </p><p>　?。ò床块T預算公開表四 財政撥款收支總體情況表功能分類款級科目逐項說明。） </p><p>　　五、關于博湖縣

16、供銷合作社聯合社部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明 </p><p>　?。ㄒ唬┮话愎妙A算當年撥款規(guī)模變化情況 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年一般公共預算撥款基本支出 82.24萬元，比上年執(zhí)行數減少17.16萬元，下降17.26 %。主要原因是上年發(fā)放了維穩(wěn)費。 </p><p>　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情

17、況 </p><p>　　1.一般公共服務208（類）社會保障和就業(yè)支出12.25萬元，占 14.89%。</p><p>　　2、一般公共服務210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.83萬元，占4.66%。</p><p>　　3、一般公共服務216（類）商業(yè)服務業(yè)等支出61.28萬元，占74.51%。</p><p>　　4、一般公共服務2

18、21（類）住房保障支出4.88萬元，占5.94%。</p><p>　　（按照部門預算公開表五 一般公共預算支出情況表“一般公共預算支出”功能分類科目類級科目逐項說明。） </p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況 </p><p>　　1、一般公共服務208（類）社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休02（項）事業(yè)單位離退休：

19、2018年預算數為0.85萬元，比上年執(zhí)行數減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　2、一般公共服務208（類）社會保障和就業(yè)05（款）行政事業(yè)單位離退休05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出：2018年預算數為8.14萬元，比上年執(zhí)行數減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　3、一般公共服務208（類）社會保障和就業(yè)05（款）行政事業(yè)單位離退

20、休06（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2018年預算數為3.26萬元，比上年執(zhí)行數減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　4、一般公共服務210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療02（項）事業(yè)單位醫(yī)療：2018年預算數為3.83萬元，比上年執(zhí)行數減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　5、一般公共服務216（類）商業(yè)服務業(yè)

21、等支出02（款）商業(yè)流通事務50（項）事業(yè)運行：2018年預算數為61.28萬元，比上年執(zhí)行數減少13.72萬元，下降18.29%，主要原因：是上年發(fā)放了維穩(wěn)費。</p><p>　　6、一般公共服務221（類）住房保障支出02（款）住房改革支出01（項）住房公積金：2018年預算數為4.88萬元，比上年執(zhí)行數減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　（按照部門預算公開

22、表二 部門收入總體情況表中“一般公共預算撥款”功能分類科目項級科目逐項說明。）</p><p>　　六、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年一般公共預算基本支出情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年一般公共預算基本支出82.24萬元，其中： 人員經費80.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職

23、業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。 </p><p>　　公用經費1.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會

24、議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。 </p><p>　?。ò床块T預算公開表六 一般公共預算基本支出表中實際發(fā)生經濟分類科目名稱填寫，多余科目應刪除）。</p><p>　　七、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年項目支

25、出情況說明</p><p>　　情況一：（項目支出、專項業(yè)務費按下列內容說明） </p><p><b>　　項目名稱：…… </b></p><p>　　設立的政策依據：…… </p><p>　　預算安排規(guī)模：…… </p><p>　　項目承擔單位：…… </p><p&

26、gt;　　資金分配情況：…… </p><p>　　資金執(zhí)行時間：…… </p><p>　　情況二：（屬于對個人補貼的項目支出按下列內容說明） </p><p><b>　　項目名稱：…… </b></p><p>　　設立的政策依據：…… </p><p>　　預算安排規(guī)模：…… </p

27、><p>　　項目承擔單位：…… </p><p>　　資金分配情況：…… </p><p>　　資金執(zhí)行時間：…… </p><p><b>　　資金來源：…… </b></p><p><b>　　補貼人數：…… </b></p><p><b&

28、gt;　　補貼標準：…… </b></p><p><b>　　補貼范圍：…… </b></p><p><b>　　補貼方式：…… </b></p><p><b>　　發(fā)放程序：…… </b></p><p>　　受益人群和社會效益：…… </p>

29、<p>　　八、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年“三公”經費財政撥款預算數為 萬元，其中：因公出國（境）費 萬元，公務用車購置 萬元，公務用車運行費 萬元，公務接待費 萬元。 </p><p>　　2018年“三公”經費財政撥款預算比上年增加（減少

30、） 萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少） 萬元，主要原因是 ；公務用車購置費為 ，未安排預算。[或公務用車購置費增加（減少） 萬元，主要原因是 ]；公務用車運行費增加（減少）萬元，主要原因是 ；公務接待費增加（減少）萬元，主要原因是 。 </p><p>　　九、關于博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年政府性基金預算撥款情況說明 </p><p>

31、　　情況一：在預算中未安排政府性基金預算的部門，必須公開空表，同時做以下說明： </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。 </p><p>　　情況二： 在預算中安排政府性基金預算的部門，應按以下格式公開： </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯合社部門部門2018年政府性基金

32、支出預算支出 萬元。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是 。其中： </p><p>　　1．例：交通運輸支出（類）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）公路還貸（項）支出 萬元，主要是用于 。 </p><p><b>　　2. …… </b></p><p>　?。ò础安块T預算公開

33、表八 政府性基金預算支出情況表”中支出功能分類“項”級科目，結合部門實際情況分類填寫。） </p><p>　　十、其他重要事項的情況說明 </p><p>　　（一）機關運行經費情況 </p><p>　　2018年，博湖縣供銷合作社聯合社本級及下屬 0 家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位和0 家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算61.28萬元，比上年預算減少13.

34、72 萬元，下降18.29 %。主要原因是上年預算了維穩(wěn)值班補貼費。 </p><p>　?。ǘ┱少徢闆r </p><p>　　2018年，博湖縣供銷合作社聯合社部門及下屬單位政府采購預算 萬元，其中：政府采購貨物預算 萬元，政府采購工程預算 萬元，政府采購服務預算 萬元。 </p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況 </

35、p><p>　　截至2018年底，博湖縣供銷合作社聯合社部門及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為 </p><p>　　1.房屋 平方米，價值 萬元。 </p><p>　　2.車輛 輛，價值 萬元；其中：一般公務用車 輛，</p><p>　　價值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛，價值 萬元；其他車輛 輛，價

36、值 萬元。 </p><p>　　3.辦公家具價值0.59萬元。 </p><p>　　4.其他資產價值 5.70萬元。 </p><p>　　單位價值50萬元以上大型設備 臺（套），單位價值100</p><p>　　萬元以上大型設備 臺（套）。 </p><p>　　2018年部門預算未安排購置車輛經費（或

37、安排購置車輛經費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 臺（套）。 </p><p>　?。ㄋ模╊A算績效情況 </p><p>　　2018年度，本年度實行績效管理的項目 個，涉及預算金額 萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）： </p><p>　?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項 </p><

38、;p><b>　　…… </b></p><p>　　第三部分 名詞解釋 </p><p><b>　　名詞解釋： </b></p><p>　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。 </p><p>　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

39、 </p><p>　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。 </p><p>　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。 </p><p>　　五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。</p><p>　　其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 </p

40、><p>　　六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是自治州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 </p><p>　　七、“三公”經費：指自治州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費

41、指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 </p><p&