記錄控制程序(有效版)

1、1標準條款4.2.4山推工程機械股份有限公司山推工程機械股份有限公司履帶底盤事業(yè)部履帶底盤事業(yè)部質量管理體系文件匯編質量管理體系文件匯編版次修改狀態(tài)A0文件編號QGLDP02022008記錄控制程序記錄控制程序第1頁共3頁1.1.目的目的為提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的客觀證據(jù)并實現(xiàn)可追溯性，特制定本程序。2.2.適用范圍適用范圍適用于對質量記錄的建立、標識、填寫、保存、檢索、保存期限及超過保存期限處置的控制。3.3.相關

2、文件相關文件3.1《文件編號與格式規(guī)定》4.4.術語和定義術語和定義本程序采用GBT190002000idtISO9000:2000標準的術語定義。5.5.職責職責5.1事業(yè)部管理部的信息中心負責本程序的制定、修訂及歸口管理。5.2事業(yè)部各職能部門和工廠各職能部門、工段負責各自主管過程記錄的建立、填寫、收集、整理、保存。5.3事業(yè)部管理部的信息中心負責記錄的印刷、統(tǒng)一歸檔和超過保存期限的銷毀。輪系工廠人事總務科負責輪系工廠記錄的印刷、統(tǒng)

3、一歸檔和超過保存期限的銷毀。6.6.過程控制過程控制6.1過程控制流程圖（附后）6.2記錄的建立與修訂6.2.1記錄的建立由事業(yè)部各職能部門和工廠各職能部門提出，可由所屬文件編寫部門設計表樣，并將設計的記錄表樣（必要時含傳遞程序），經(jīng)部門負責人審核后，報管理者代表組織評審并批準后，分別交信息中心納入《質量記錄編目》并實施印刷。輪系工廠交人事總務科納入《質量記錄編目》并實施印刷。記錄的建立應遵循以下原則：a)記錄的格式應執(zhí)行《文件編號與格

4、式規(guī)定》中5.2.5條款的要求；b)當顧客或法律法規(guī)有要求的記錄時，按顧客或法律法規(guī)要求記錄執(zhí)行；c)應建立事業(yè)部統(tǒng)一使用的記錄編號與格式。當工廠需要個性記錄時，經(jīng)事業(yè)部管理者代表批準后，報信息中心審核備案；d)需要傳遞的記錄應附傳遞流程。3并對檢查結果進行統(tǒng)計分析，確保記錄填寫的充分性、客觀性、準確性和規(guī)范性，對存在問題標準條款4.2.4山推工程機械股份有限公司山推工程機械股份有限公司履帶底盤事業(yè)部履帶底盤事業(yè)部質量管理體系文件匯編質