報告質量問題記分辦法

1、1報告質量問題記分辦法報告質量問題記分辦法記分標準序號考核內容質量問題檢驗檢測人員審核人員批準人員超院核準資格范圍檢驗責任者100超施工單位許可范圍檢驗責任者100報告格式選用錯誤100100檢驗依據(jù)不正確注1505050報告中重要項目錯、漏項5050檢驗報告結論頁“檢驗結論”填寫錯誤，不符合檢驗規(guī)則的判定條件505050檢驗報告簽名不全或漏簽日期責任者100檢驗報告漏蓋印章注2責任者100檢驗報告涂改注3責任者各100檢驗人員無資格責

2、任者各1001法律效應注1、如軟件系統(tǒng)原因產生的不合格，不扣分；注2、業(yè)務部人員扣分；注3、檢驗人員擅自涂改的，扣檢驗人員；如涂改處加蓋了公章，則相關責任人均扣分。簽發(fā)日期的時效性是否符合要求責任者5報告、原始記錄不是有效版本55未按規(guī)定以管理系統(tǒng)出具報告522報告與原始記錄中檢驗結論、檢驗信息、檢驗日期、檢驗項目不對應（項）52報告、原始記錄中設備信息、檢驗條件、主要儀器設備的名稱及編號不全或填寫不正確（項）52報告與原始記錄中一般項

3、目錯、漏項（項）52報告、原始記錄不按《填寫規(guī)則》填寫，缺陷的定性、定量、定位表述不正確（項），未填寫專用圖表（項）52原始記錄檢驗、校驗審核人員簽名不齊全52檢驗意見通知書與原始記錄不相符522報告記錄表式及填寫質量檢驗意見通知書、原始記錄編號不符合規(guī)定，與檢驗意見通知書缺乏唯一對應的關系。513產品制造監(jiān)督檢驗產品制造監(jiān)督檢驗序號抽查內容質量問題記分標準駐廠辦公室文件、資料擺放混亂51技術資料管理10駐廠現(xiàn)場未按規(guī)定配備相關的技術文

4、件，或缺少監(jiān)檢所需的主要技術文件（份）5檢驗人員不熟悉企業(yè)的許可范圍5未按規(guī)定準備相應的檢驗工具、儀器設備（臺）5檢驗工具、儀器設備使用之前未按規(guī)定進行核查或核查不正確（次）5A類項目未到現(xiàn)場監(jiān)檢或未對受檢單位的工作見證進行確認（項）20B類項目未在制造單位提供的工作見證文件上進行確認簽名（項）10監(jiān)檢記錄填寫錯誤、漏項，不及時（項）5未按規(guī)定進行質保體系檢查52檢驗準備60未按約定的檢驗日期進行現(xiàn)場檢驗5無監(jiān)日志或監(jiān)檢日志不能清楚反映