關鍵工序與特殊過程管理程序

1、密級：B版次：B修改碼：1管理體系指導性文件管理體系指導性文件文件編號：YGMS03020—02關鍵工序與特殊過程管理制度關鍵工序與特殊過程管理制度1、目的為強化工序質量控制，使關鍵工序和特殊過程的產品質量處于穩(wěn)定狀態(tài)并強化工序質量管理。2、適用范圍適用于公司產品生產過程中關鍵工序和特殊過程的質量控制。3、術語3.1關鍵工序是組織根據產品的生產特性而確定的加工工序，并采用一定的控制手段提高該工序的穩(wěn)定性。3.2特殊過程特殊過程是指：對形

2、成的產品是否合格不易或不能經濟地進行檢驗或試驗來驗證的過程及其致使問題在產品投入使用后或服務已交付后才顯現(xiàn)的過程。3.3工序能力工序能力是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實際加工能力。4、職責4.1技術部負責監(jiān)督和檢查關鍵工序和特殊過程的受控情況。負責組織對公司關鍵工序、特殊過程的工序能力進行確認，并填寫相應的“工序能力確認表”。4.2制造部負責關鍵工序和特殊過程的日常管理，負責按《基礎設施、設備和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定組織建立關鍵工序、特殊過程中的

3、設備管理臺帳并對其實施有效管理。4.3質保部負責《監(jiān)視和測量設備控制程序》對關鍵工序、特殊過程所用各類儀器、儀表定期進行計量校準。4.4公司辦負責按《人力資源控制程序》對關鍵工序、特殊過程的操作人員和檢驗人員實施6特殊過程的控制6.1特殊過程的范圍公司內特殊過程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制。@外包特殊過程包括：表面噴涂（噴塑、烤漆）、電鍍、氧化、焊接.6.2特殊過程識別特殊過程的識別遵循二原則：1、該過程是否形成了那些顧客要求的、產品

4、的真正質量特性，而這些特性不能夠在“后續(xù)”的檢驗中組批進行連續(xù)的放行檢驗和周期性驗證的過程2、產品或服務的實現(xiàn)與交付同時發(fā)生，導致問題或缺陷在產品使用或服務交付后才會被發(fā)現(xiàn)的過程根據特殊過程的識別原則確定為特殊過程的，由技術部編制“特殊過程匯總表”，經技術部部長批準后，發(fā)放相關部門。6.3特殊過程的工序能力確認特殊過程的確認是針對特殊過程諸因素的狀態(tài)和過程結果兩個方面進行確認：1、人員、設備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測量方法等狀態(tài)的認可

5、。狀態(tài)認可，是指對這些因素在進行過程確認時，對其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的狀態(tài)進行確認。1）人員是否為經培訓，具有該過程上崗資格的人員；2）過程的設施、設備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；3）輸入過程的原材料，是否合格；4）過程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；5）作業(yè)環(huán)境是否符合過程要求。6）過程產品檢驗和驗證時的條件是否規(guī)定并具備。2、對過程結果的認證。對過程輸出的產品進行型式試驗、可靠性實驗或工藝驗證。每年技術

6、部應組織相關人員，結合特殊過程的控制要求，根據人、機、料、法、環(huán)、測等狀態(tài)認可和過程結果的認證對特殊過程的工序能力進行確認，并填寫相應的“工序能力確認表”。6.4特殊過程工序能力確認不符合項點的處理特殊過程工序能力確認時發(fā)現(xiàn)有不符合的項點，則由技術部按《糾正與預防措施控制程序》填寫《糾正預防措施處理單》，向相關部門反饋，相關部門應及時提出解決方案，必要時經技術副總批準。6.5特殊過程的控制6.5.1特殊過程工序操作人員的技術培訓和資格認