2015版質量管理體系內審檢查表

1、質量管理體系內審檢查表質量管理體系內審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，一般不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：管理層管代負責人：審核日期：陪同人員：內審員：審核準則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等檢查方法GBT9001條款檢查內容檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結果記錄4.1理解組織及其環(huán)境1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內

2、部情況，如：背景、經營范圍、財務表現(xiàn)、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新？公司高層已認識到與公司管理體系相關的內外環(huán)境，并確定相應的對策?！獭?.2理解相關方的需求和期望公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：?顧客

3、對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標準?和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權形式?監(jiān)管機構發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機構及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔義務公司與質量、環(huán)境，安全體系有關的相關方有客戶、供方、承包方、社會團、政府機構等。公司已識別了與公司管理體系的相關方期望與要求。并對這些期望與要求進

4、行了評審?！獭鹳|量管理體系內審檢查表質量管理體系內審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，一般不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。出。對于顧客的要求公司領導都能認真考慮，想方設法予以滿足。2、合同、訂單3、通

5、過對顧客滿意度調查，平時顧客對公司的服務滿意程度及反饋意見的來確定顧客的滿意程度。查《顧客滿意度調查個》，《顧客滿意度統(tǒng)計及分析》5.2方針5.2.1制定質量方針1、最高管理者是否制定、實施和保持質量方針？2、在考慮質量方針時是否考慮如下內容：基于組織使命，愿景，指導原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向組織成功所需的改進程度及類型期望或渴望達到的顧客滿意度相關利益相關方的需求及期望達成預計結果所需資源利益相關方的潛在貢獻公司制訂了管理方針，經

6、體系的運行，證明方針是適宜的，體現(xiàn)管理體系的要求?！獭?.2.2溝通質量方針1、質量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關方進行質量方針的溝通，確保質量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。已經形成文件，通過會議、傳真等宣傳到相方√○5..3組織的崗位、職責和權限公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？公司有相應的管理制度對各管理崗位職責與權限進行元寶。管理手冊中也有各部門職責的描述