內審檢查記錄表

1、內審檢查記錄表QR8.208年度№要素審核項目抽查方法現場記錄評估4.1總要求1、是否按照標準要求建立了確保產品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質量管理體系；2、質量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清晰；3、是否為這些過程的運行規(guī)定了控制的方法；4、為過程的運行及對過程的監(jiān)視是否提供了充分的資源和信息；5、是否對過程的運行進行了必要的監(jiān)視和測量并分析過程的運行狀況；6、過程的運行結果是否滿足預期目的；是否對過程進行了持續(xù)

2、改進；7、是否對影響產品的外包過程實施了控制；1、最高管理者是否遵循質量管理八項基本原則策劃本企業(yè)的質量管理體系，是否明確工程建設施工企業(yè)按照本標準要求建立質量管理體系的目的，應該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的建筑產品并使本企業(yè)的質量管理體系持續(xù)改進；2、所建立的質量管理體系中是否包含了所有影響工程質量的全部過程（包括分包過程），刪減的部分是否滿足“不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求”，刪減的理由

3、在質量手冊中的陳述是否清晰詳細；3、質量管理體系運行中是否有影響工程質量的非受控過程；4、是否理順了各項管理活動之間的關系，各活動之間接口是否清楚；5、質量管理體系中所包含的各個過程是否有相應的控制措施，以使這些過程的運行規(guī)范化；6、企業(yè)質量管理體系運行所需要的資源及信息是否能充分提供；7、對與工程質量有關的全部過程是否按照質量管理體系的要求進行監(jiān)視并分析其運行情況；8、各管理過程是否能達到預期的目的并不斷地得以改進。審核員日期內審組長

4、日期受審部門負責人日期評估：通過√觀察項目√不符合內審檢查記錄表QR8.208年度№要素審核項目抽查方法現場記錄評估4.2.2質量手冊公司質量手冊是否清晰地描述了質量管理體系的產品和過程范圍以及過程之間的相互作用，對所刪減的部分是否說明其合理性。1、質量手冊是否明確了質量管理體系所包含的產品范圍及與工程質量有關的所有過程范圍，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司質量管理各過程之間的接口關系；2、按照標準刪減的與工程質量沒有關系