合同簽定流程

1、合同簽定流程合同簽定流程1合同簽定流程與風險控制圖合同簽定流程與風險控制合同簽定流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權限劃分責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險總經理承辦部門相關部門外部單位階段D1D22合同簽定流程控制表合同信息安全保密工作不當，可能導致商業(yè)秘密泄露；不對合同談判資料進行及時存檔備案，可能導致資料丟失、遺漏等，給企業(yè)帶來損失開始合同審批通過接收合同檔案副本和相關審核資料并歸檔4送交

2、合同正本、副本和相關審核資料保管正本3否簽字蓋章商定合同簽定方式結束是商定合同簽定方式確定簽定時間先行簽字蓋章寄送對方簽字蓋章現場簽定當場簽字蓋章當場簽字蓋章21未簽定書面合同可能導致企業(yè)資產或股東權益遭受損失合同簽定流程控制合同簽定流程控制控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11對合同先行簽字蓋章，應當由具有審批權限或具備被授權資格的人履行簽字蓋章手續(xù)，不對未經編號、缺少合同審核手續(xù)、缺少報簽文件，以及代簽的情況下缺少授權委

3、托書的合同用章2當場簽字蓋章的合同簽定方式多用于合同比較重要的情況；正式訂立的合同，包括合同書、補充協議、公文信件、數據電文等應當采用書面形式；款項即時結清的情況除外階段控制D23一般由合同的歸口管理部門保管合同正本4保管合同副本和其他相關審核資料的部門一般為企業(yè)的檔案管理部門應建規(guī)范?《合同章管理制度》、《合同保密制度》、《檔案管理規(guī)定》相關規(guī)范參照規(guī)范?《中華人民共和國合同法》文件資料?《合同》責任部門及責任人?合同承辦部門、歸口管