不合格品控制程序(iso9001范文2015)

1、LOGO有限公司不合格品控制程序A0ENHZLC.CX－01311目的目的對不合格品進行識別與控制，防止不合格品非預期使用或交付，確保產品質量符合客戶要求。引用標準文件：ISO9001:2015版8.3不合格品的控制2適用范圍適用范圍適用于公司采購進料、生產制程、成品各階段發(fā)生的不合格品的控制和管理。3職責劃分職責劃分3.1質量控制部：負責生產進料、生產制程半成品及成品的不合格判定、標識、隔離；發(fā)起《糾正預防措施》反饋給供應商限期改善，

2、并于下批次產品追蹤驗證改善效果；發(fā)起組織對不合格品評審工作；3.2生產管理部：負責對生產過程中不合格品的標識、隔離，負責不合格半成品、成品的返工，并參與不合格品評審工作；3.3技術工藝部：負責對技術方面出現(xiàn)的異常進行分析提出解決辦法與糾正預防措施，參與不合格品的評審；3.4采購部：根據(jù)需要，從產品交貨期、缺陷重要程度、等各方面綜合評估，并為評估、考核供應商提供參考依據(jù)；發(fā)起組織相關部門進行特采評審；聯(lián)系供應商處理不合格品退貨事宜；3.5

3、總經理：對不合格品各部門評審不一致時或特殊情況給予最終裁決和處理導向。4工作程序工作程序4.14.1不合格品判定分類與處理類型不合格品判定分類與處理類型4.1.1不合格品分類1)嚴重不合格：經檢驗和試驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失，直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標及涉及產品安全、環(huán)境和健康等特性的不合格。2)一般不合格：經檢驗和試驗判定不符合要求，但不影響產品的主要性能與使用，可以通過采取措施得到解決的不合格。3)輕微不

4、合格：經檢驗和試驗判定為不合格，但不影響產品質量與使用，經過相關部門評審后，可以特采放行的不合格。4.1.2不合格品處理類型1)嚴重不合格品一律拒收或退貨處理；文件名稱文件編號ENHZLC.CX013版本次A0批準日期2014年12月27日杭州有限公司不合格品的控制程序不合格品的控制程序頁數(shù)共3頁LOGO有限公司不合格品控制程序A0ENHZLC.CX－0133根據(jù)《不合格品評審報告》處理意見，對不合格品進行返工返修、特采接收、退料等幾個

5、方面處理；需要說明的是當處理判定為返工返修時，由制造部安排返工返修，完成后需由質控部IPQC重檢確認合格后方可重新投入生產。4.44.4不合格成品的管理不合格成品的管理4.4.1檢驗員在成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格，如檢驗不合格數(shù)在可接收范圍內，將檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品及時貼上不合格品標簽進行標識，需在標簽注明檢驗日期、檢驗員、不合格原因及不合格數(shù)，與其他同類型合格品進行隔離，出具《成品檢驗報告》，通知物控部將不合格品進行隔離并補足良品數(shù)量；如

6、檢驗不合格數(shù)不在可接受范圍內，將整批次及時貼上不合格品標簽，進行標識隔離，出具《成品檢驗報告》，及時反饋各部門主管；4.4.2針對出現(xiàn)的不合格品，物控部從產品交貨期、缺陷重要程度、等方面綜合評估，闡述需要特采的理由，發(fā)起《特采申請單》給相關部門評審；4.4.3對不合格品需登記在《成品檢驗履歷表》中（包括入庫數(shù)量、不良數(shù)、不良原因、生產批次號及檢驗日期），做好質量記錄工作，方便下批次產品檢驗質量情況作趨勢對比。4.54.5不合格品評審要求

7、不合格品評審要求4.5.1檢驗過程中的不合格品，質控部根據(jù)產品的不合格項及其對產品質量的影響程度，出具檢驗報告，由質控部發(fā)起統(tǒng)一組織相關部門進行不合格品評審。4.5.2參加不合格評審的人員一般為部門主管級，以確保其有足夠的能力與經驗。4.5.3參與評審相關部門1)技術部：負責從產品性能、技術要求及結構等方面來分析產生的不良；2)采購部：根據(jù)采購合同和產品市場信息兩點出發(fā)，來綜合客觀評估；3)物控部：根據(jù)客戶反饋產品使用信息與需求量等角度

8、，來綜合分析評定產生的不良；4)銷售部：根據(jù)需要，銷售部從客戶要求和市場情況等角度，對不符標準進行綜合評估；5)質控部：主要從產品外觀與標準要求、顧客滿意度等角度，綜合評估分析不良產生的風險。4.64.6產品交付后出現(xiàn)的不合格，按照《客戶投訴管理制度》執(zhí)行。產品交付后出現(xiàn)的不合格，按照《客戶投訴管理制度》執(zhí)行。4.74.7當生產過程中出現(xiàn)不良物料時由制造部填寫退料單，經質控部確認后辦理退倉庫手續(xù)。當生產過程中出現(xiàn)不良物料時由制造部填寫退

9、料單，經質控部確認后辦理退倉庫手續(xù)。4.84.8生產過程出現(xiàn)不可返工返修的不良品，制造部通知質控部、技術部確認，并申請報廢生產過程出現(xiàn)不可返工返修的不良品，制造部通知質控部、技術部確認，并申請報廢并每月匯總后報總經理進行最終裁決。并每月匯總后報總經理進行最終裁決。5.5.相關文件相關文件《客戶投訴管理制度》、《采購管理制度規(guī)程》6.6.相關記錄相關記錄6.1《來料檢驗履歷表》HZLC.CX0134UP0016.2《成品檢驗報告》HZLC